第一部分  概 况

一、主要职责

中国致公党天津市委员会主要职责是参政议政、民主监督等工作。

二、机构设置情况

中国致公党天津市委员会内设5个职能处室。无下辖预算单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国致公党天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入728.9万元；支出包括：一般公共服务支出624.2万元、社会保障和就业支出68.9万元；卫生健康支出35.8万元。中国致公党天津市委员会2025年收支总预算728.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会2025年部门预算收入728.9万元，与2024年预算相比增加11.9万元，主要原因是人员经费政策性调整。全部为一般公共预算。

三、关于支出总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会2025年支出预算728.9万元，与2024年预算相比增加11.9万元，主要原因是人员经费政策性调整。其中：基本支出665.9万元，占91.36%；项目支出63万元，占8.64%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会2025年财政拨款收入预算728.9万元，与2024年预算相比增加11.9万元，主要原因是人员经费政策性调整。收入包括：一般公共预算拨款收入728.9万元。2025年财政拨款支出预算728.9万元，与2024年预算相比增加11.9万元，主要原因是人员经费政策性调整。支出包括：一般公共服务支出624.2万元、社会保障和就业支出68.9万元；卫生健康支出35.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国致公党天津市委员会2025年一般公共预算支出728.9万元，与2024年预算相比增加11.9万元，主要原因是人员经费政策性调整。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”624.2万元，与2024年预算相比增加8.1万元，主要原因是人员经费政策性调整，其中：

“民主党派及工商联事务”624.2万元，包括：“行政运行”561.2万元，主要用于本部门基本运行支出；“一般行政管理事务”3万元，主要用于党员培训，“参政议政”60万元，主要用于开展参政议政会议、培训、调研等相关业务活动。

2.“社会保障和就业支出”68.9万元，与2024年预算相比增加1.6万元，主要原因是人员经费政策性调整，其中：

 “行政事业单位养老支出”68.9万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.9万元，主要用于缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”23万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3.“卫生健康支出”35.8万元，与2024年预算相比增加2.2万元，主要原因是人员经费政策性调整，其中：

 “行政事业单位医疗”35.8万元，主要用于缴纳职工医疗保险和医疗补助；包括：行政单位医疗30.1万元，主要用于缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助5.7万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国致公党天津市委员会一般公共预算基本支出665.9万元，与2024年预算相比增加14.9万元，主要原因是人员经费政策性调整。其中：

人员经费592.5万元，主要包括：工资福利支出583.6万元，对个人和家庭的补助8.9万元：

公用经费73.4万元，主要包括：商品服务支出73.4万元，其中：办公费5.1万元，水费0.1万元，电费1.8万元，邮电费3.8万元，取暖费0.7万元，公务接待费0.1万元，工会经费4.5万元，福利费10.5万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费24.4万元，其他商品和服务支出22万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2024年预算持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.4万元，其中公务用车运行费0.4万元，与2024年预算持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。

三、2025年公务接待费预算0.1万元，与2024年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中国致公党天津市委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国致公党天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国致公党天津市委员会的机关运行经费预算73.4万元，包括办公费5.1万元，水费0.1万元，电费1.8万元，邮电费3.8万元，取暖费0.7万元，公务接待费0.1万元，工会经费4.5万元，福利费10.5万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费24.4万元，其他商品和服务支出22万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额                   

63万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：