中国致公党天津市委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分 名词解释 10

第一部分 概 况

    一、主要职责

    中国致公党天津市委员会的主要职能是参政议政、民主监督、组织发展、海外联谊和社会服务等工作。

    二、机构设置

中国致公党天津市委员会内设5个职能处室，无下辖预算单位。纳入中国致公党天津市委员会2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.中国致公党天津市委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表（按功能分类列示）》

    三、《收入决算表（按单位列示）》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中国致公党天津市委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国致公党天津市委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度收入、支出决算总计5,641,575.30元，与2020年度相比，收、支总计各增加208,686.38元，增长3.84%，主要原因是：新增人员2人。

    二、收入决算情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度本年收入合计5,641,575.30元，与2020年度相比增加480,540.70元，主要原因是：2020年使用2019年结转资金271,854.32元，2021年无上年结余结转资金且新增人员2人。其中：一般公共预算财政拨款收入5,641,575.30元，占100.00%；

    三、支出决算情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度本年支出合计5,641,575.30元，与2020年度相比增加209,108.68元，主要原因是：新增人员2人。其中：基本支出5,549,917.30元，占98.38%；项目支出91,658.00元，占1.62%；

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,641,575.30元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加209,108.68元，增长3.85%，主要原因是：新增人员2人。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）总体情况

中国致公党天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,641,575.30元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加209,108.68元，增长3.85%，主要原因是：新增人员2人。

    （二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,641,575.30元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,021,843.33元，占89.01%；社会保障和就业支出391,409.95元，占6.94%；卫生健康支出228,322.02元，占4.05%；

    （三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,809,000.00元，支出决算为5,641,575.30元，完成年初预算的97.12%。其中：

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为5008000.00元，支出决算为4,930,185.33元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，参政议政会议、培训等规模减小。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为60000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为100000.00元，支出决算为31,658.00元，完成年初预算的31.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，参政议政调研规模减小。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为266000.00元，支出决算为260,941.79元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动，减少人员1人，新增人员2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为133000.00元，支出决算为130,468.16元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动，减少人员1人，新增人员2人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为175000.00元，支出决算为163,087.94元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动，减少人员1人，新增人员2人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为67000.00元，支出决算为65,234.08元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动，减少人员1人，新增人员2人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,549,917.30元，与2020年度相比增加159,014.18元，主要原因是：新增人员2人。其中：人员经费4,624,402.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费925,515.18元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5,000.00元，与2021年预算相比减少1,000.00元，主要原因是受疫情影响，未进行公务接待。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算5,000.00元，其中公务用车运行维护费5,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,000.00元，主要原因是受疫情影响，未进行公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国致公党天津市委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国致公党天津市委员会2021年度机关运行经费决算数925,515.18元，比2020年增加170,599.09元，增长22.60%。主要原因是：承办致公党中央论坛和新增人员2人。

    十一、政府采购支出情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国致公党天津市委员会2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额160000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价，涉及金额160000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国致公党天津市委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。