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中国致公党天津市委员会
2020年部门预算编制说明
市委会   张爽   2020-02-25  浏览数:

一、部门主要职责

中国致公党天津市委员会主要职责是参政议政、民主监督等工作。

二、部门机构设置情况

中国致公党天津市委员会内设5个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算552万元,与2019年预算相比减少91.7万元。其中,本年收入合计552万元,与2019年预算相比减少91.7万元,全部为财政拨款。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算552万元,与2019年预算相比减少91.7万元,其中:

一般公共服务支出503.3万元,主要用于参政议政支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出25.5万元,主要用于单位缴纳的职工养老保险;卫生健康支出23.2万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算135.9万元,包括办公费8.6万元、水费0.4万元,电费1.5万元,邮电费3.3万元,取暖费2.2万元,物业管理费10.6万元,差旅费26.4万元,租赁费2.1万元,工会经费3.2万元,福利费4.5万元,其他交通费18.2万元,会议费5万元,培训费15万元,公务接待费0.4万元,劳务费6万元,公务用车运行维护费0.5万元,其他商品服务支出28万元。

(二)政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算11.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购服务支出11万元。主要项目是:扫描仪0.7万元,机票6万元,会议费5元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。 

(四)绩效目标设置情况

2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

 本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。


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