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中国致公党天津市委员会2018年度
部门决算编制说明
市委会   张爽   2019-08-30  浏览数:

第一部分    中国致公党天津市委员会概况


一、主要职责

中国致公党天津市委员会的主要职能是参政议政、民主监督、组织发展、海外联谊和社会服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责,中国致公党天津市委员会内设5个职能处室。根据决算编报要求,纳入中国致公党天津市委员会2018年部门决算编报范围只有中国致公党天津市委员会本级。


第二部分  中国致公党天津市委员会2018年度部门决算情况说明


一、2018年度部门决算收入情况

中国致公党天津市委员会2018年度部门决算收入总计7,718,033.20元,与2017年决算相比减少1418151.35元,其中:财政拨款收入6,349,000.00元,占82%;其他收入1,065.51元,占0.01%。

二、2018年度部门决算支出情况

中国致公党天津市委员会2018年度部门决算支出总计 7,718,033.20元,与2017年决算相比减少1418151.35元,其中:基本支出5,921,796.34元,占76.73%;项目支出112,997.00元,占1.46%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国致公党天津市委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,031,818.34元,与2017年决算相比减少209243.86元,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出5,453,212.04元,比上年减少204682.16元,其中:民主党派及工商联事务5,453,212.04元,包括:

行政运行4,877,009.54元,主要用于单位的基本支出;

一般行政管理事务21,462.00元,主要用于未单独设置项级科目的单位的基本支出;

参政议政554,740.50元,主要用于为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出315,397.00元,比上年增加2229元,其中:行政事业单位离退休315,397.00元,包括:

机关事业单位基本养老保险缴费支出315,397.00元,主要用于行政单位基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出263,209.30元,比上年减少6790.7元,其中:行政事业单位医疗263,209.30元,包括:

行政单位医疗157,209.30元,主要用于行政单位医疗保险缴费;

公务员医疗补助106,000.00元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国致公党天津市委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5918821.34元,与2017年决算相比增加124384.84元,具体情况如下:

(一)工资福利支出4,586,962.83元,其中:基本工资676,983.00元,主要用于按规定发放的基本工资;津贴补贴1,044,432.00元,主要用于按规定发放的津贴补贴;奖金527,855.50元,主要用于在职人员年终一次性奖金和绩效奖励;机关事业单位基本养老保险缴费315,397.00元,主要用于行政单位养老保险缴费;职工基本医疗保险缴费157,209.30元,主要用于行政单位医疗保险缴费;公务员医疗补助缴费106,000.00元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;其他社会保障缴费10,659.60元,主要用于工伤、生育等社会保险缴费;住房公积金1,052,848.00元,主要用于按规定的基本工资及津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金;其他工资福利支出695,578.43元,主要用于在职人员未休假补助等。

(二)商品服务支出1,205,588.24元,其中:办公费246,658.00元,主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出;水费3,902.60元,主要用于支付的水费;电费18,000.00元,主要用于支付的电费;邮电费33,277.64元,主要用于开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等;取暖费21,010.05元,主要用于支付热力费;物业管理费100,170.00元,主要用于开支的办公用房的物业管理费;差旅费331,612.50元,主要用于工作人员及党员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费等;租赁费20,677.20元,主要用于支付办公用租赁费用;会议费24,617.00元,主要用于单位在会议期间按规定开支的会议室租金、交通费、文件印刷费等支出;培训费47,076.00元,主要用于各类培训支出;公务接待费4,419.00元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用;工会经费33,000.00元,主要用于按规定提取的工会经费;福利费44,068.72元,主要用于按规定提取的福利费;公务用车运行维护费9,139.53元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;其他交通费180,960.00元,主要用于公务交通补助,其他商品服务支出87,000.00元,主要用于职工午餐费。

(三)对个人和家庭的补助126,270.27元,其中:退休费126,270.27元,主要用于退休人员的退休补贴。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,中国致公党天津市委员会2018年度机关运行经费决算数1,205,588.24元,比2017年增加112182.14元,增长10.26%。主要原因是:当年实施机关网络线路改造项目导致日常运行经费增加。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国致公党天津市委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

中国致公党天津市委员会2018年政府采购支出总额72,138.00元,其中:政府采购服务支出72,138.00元。

八、2018年度预算绩效情况

中国致公党天津市委员会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中国致公党天津市委员会共有车辆2辆,全部为机要通信用车。单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国致公党天津市委员会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第三部分  专业名词解释


部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


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